PERDES APBDES 2012

	LAMPIRAN I PERATURAN DESA MEKARSARI
	NOMOR                       :  01 / APBDes / III / TAHUN 2012
	TANGGAL                    :
	TENTANG                    : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MEKARSARI KECAMATAN PACET
TAHUN ANGGARAN  2012
KODE	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
REKENING		SEBELUMNYA	BERJALAN
1.	PENDAPATAN
1.1	Pendapatan Asli Desa
1.1.1	Hasil Usaha Desa	2,360,000	2,360,000
1.1.1.1	Penyisihan dari Badan Usaha Milik Desa	1,500,000	1,500,000
1.1.1.2	Dari hasil Peternakan	2,100,000	2,100,000
1.1.1.3	Dari hasil Pertanian	6,000,000	6,000,000
1.1.1.4	Dari Perikanan	4,800,000	4,800,000
1.1.1.5	Dari Perdagangan	4,700,000	4,700,000
1.1.1.6	Dari Usaha Lumbung Desa
1.1.1.7	Dst……………….
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa
1.1.2.1	Tanah Kas Desa : (* )	6,000,000	6,000,000
1.1.2.1	Tanah Desa	3,500,000	3,500,000
1.1.2.2	Dst ………………………..
1.1.2.2	Pasar Desa
1.1.2.3	Pasar Hewan
1.1.2.4	Tambatan Perahu
1.1.2.5	Bangunan/GOR Desa
1.1.2.6	Objek Wisata yang dikelola oleh Desa
1.1.2.7	Pemandian Umum yang dikelola oleh Desa
1.1.2.8	Sumber mata air
1.1.2.9	Lapangan yang dikelola oleh Desa
1.1.2.10	Hasil Kerjasama Desa
1.1.2.11	Hasil Kekayaan Desa
1.1.2.12	Hasil sewa kekayaan Desa
1.1.2.13	Hasil kerjasama pemanfaatan kekayaan Desa
1.1.2.14	lain-lain Kekayaan Milik Desa
	Dst …………………………
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
1.1.3.1	Pungutan/Urunan Desa	2,000,000	2,000,000
1.1.3.2	Pungutan Biaya Legalisasi Surat	2,000,000	2,000,000
1.1.3.3	Urunan Kepala Keluarga
	Dst …………………………….
1.1.4	Hasil Gotong Royong	4,400,680	4,400,680
1.1.4.1	Dst …………………………….
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1.1.5.1	Hasil Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
1.1.5.2	Jasa giro, pendapatan bunga, dan tuntutan
	ganti rugi
1.1.5.3	Pungutan dari konsumen Air Bersih (PAM Desa)
1.1.5.4	Pungutan dari konsumen listrik desa
1.1.5.5	Dst …………………………..
1.2	Bagi Hasil Pajak:
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten	34,636,000	49,689,000
1.2.2	Bagi hasil PBB
1.2.3	Dst ……………………..
1.3	Bagi hasil Retribusi
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi Kabupaten	9,300,000	14,285,000
1.3.2	Dst …………………….
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat
	dan daerah
1.4.1	ADD	71,772,000	169,559,000
1.4.2	Dst ……………………..
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi,
	Kabupaten/Kota, dan Desa lainnya
1.5.1	Bantuan Keuangan Daerah:
1.5.1.1	Bantuan
1.5.1.2	Dst ……………………..
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	15,000,000	15,000,000
1.5.2.1	Bantuan Tambahan Penghasilan bagi Aparat
	Pemerintahan Desa
1.5.2.2	Bantuan Pengaspalan jalan Desa
1.5.2.3	Bantuan Desa Membangun menuju Peradaban
1.5.2.4	Bantuan ……………………….
1.5.2.5	Dst ……………………………….
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten
1.5.3.1	Tunjangan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat	81,840,000	81,840,000
	Desa (TPAPD )
1.5.3.2	Tunjangan Oprasional bagi BPD	37,039,680	37,039,680
1.5.3.3	Bantuan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D)/
1.5.3.4	Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4)	134,000,000	100,000,000
1.5.3.5	Bantuan Kesekretariatan LPMD	4,200,000	4,200,000
1.5.3.6	Bantuan Oprasional RT dan RW	28,560,000	28,560,000
1.5.3.7	Bantuan Keuangan kepada BumDes
1.5.3.8	Bantuan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP)
1.5.3.9	Bantuan Kepada Kelompok Tani (LUEP)
1.5.3.10	Bantuan Kepada Lumbung Desa
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya:
1.5.4.1	Dst ……………………
1.6	Hibah
1.6.1	Hibah dari Pemerintah
1.6.2	Hibah Program PNPM
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Provinsi
1.6.4	Hibah dari Pemerintah Kabupaten
1.6.5	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swata
1.6.6	Hibah dari Kelompok Masyarakat/ perorangan
1.6.7	Dst ……………………..
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga
1.7.1	Sumbangan dari ………………..
1.7.2	Dst …………………………………….
	JUMLAH PENDAPATAN	455,708,360	539,533,360
2	BELANJA
2.1	Belanja Langsung
2.1.1.	Belanja Pegawai/ Honorarium:
2.1.1.1	Honor tim/ Panitia dari ADD
2.1.1.2	Honor Kepala Desa	2,877,698	6,000,000
2.1.1.3	Honor Sekretaris Desa	1,278,977	2,983,000
2.1.1.4	Honor Bendahara	746,069	1,735,000
2.1.1.5	Honor Kepala Urusan 2 Orang	1,278,138	3,000,000
2.1.1.6	Honor Kepala Seksi 4 orang	2,984,276	6,400,000
2.1.1.7	Honor Kepala Dusun 3 Orang	1,917,207	4,200,000
2.1.1.8	Honor Staf Desa 1 Orang	319,740	861,000
2.1.1.8	Honor/Upah Tim Pelaksana Kegiatan Desa		3,333,000
2.1.1.9	Honor/Upah Tenaga Kerja/Tukang
2.1.1.10	Honor/Upah Tenaga Kerja/ Laden
2.1.1.11	Honor/ Upah Tenaga Kerja/ Mandor
2.1.1.12	Honor tambahan bagi Guru Honor
2.1.1.13	Honor tambahan bagi Guru PAUD	4,000,000	7,000,000
2.1.1.14	Honor tambahan bagi  Guru Madrasah Diniyah	6,500,000
2.1.1.15	Uang Lembur Perangkat Desa
2.1.1.16	Belanja Kursus,Pelatihan,bimbingan teknis aparat desa	5,700,000	5,000,000
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :
2.1.2.1	Belanja Barang Habis Pakai
2.1.2.1.1	Belanja Alat tulis kantor bagi Pemerintah Desa	1,184,000	2,797,000
2.1.2.1.2	Belanja Alat tulis kantor bagi BPD	330,000	865,000
2.1.2.1.3	Belanja Alat Tulis kantor bagi LPM		1,200,000
2.1.2.1.4	Belanja penyediaan buku-buku administrasi Desa	1,000,000	4,000,000
2.1.2.1.5	Belanja alat listrik dan electronik		3,000,000
2.1.2.1.6	Belanja perangko,materai dan benda Pos lainnya	350,000	1,700,000
2.1.2.1.7	Belanja peralatan kebersihan		5,000,000
2.1.2.2	Belanja perjalanan dinas
2.1.2.2.1	Belanja perjalanan dinas ke Kecamatan	750,000	2,000,000
2.1.2.2.2	Belanja perjalanan dinas ke Kabupaten	1,250,000	3,000,000
2.1.2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa Ke bali		6,000,000
2.1.2.3	Belanja bahan/material
2.1.2.3.1	Belanja bahan baku bangunan	9,330,849
2.1.2.3.2	Belanja bibit ternak	6,900,000	7,500,000
2.1.2.3.3	Belanja bibit tanaman	6,100,000	7,500,000
2.1.2.3.4	Belanja pendataan dalam rangka pengisian Profil Desa	3,500,000	3,500,000
2.1.2.3.5	Belanja penunjang kegiatan perlombaan Desa		9,593,600
2.1.2.3.6	Belanja penunjang kegiatan BBGRM
2.1.2.4	Belanja Jasa Kantor
2.1.2.4.1	Belanja listrik	600,000	1,300,000
2.1.2.4.2	Belanja Air	113,160	500,000
2.1.2.4.3	Belanja Telpon/Multimedia	1,200,000	1,200,000
2.1.2.4.4	Belanja Surat Kabar	600,000	2,160,000
2.1.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.1.2.5.1	Belanja Sevis Kendaraan	900,000	2,500,000
2.1.2.5.2	Benaja Penggantian Suku Cadang	800,000	2,500,000
2.1.2.5.3	Belanja Bahan Bakar/gas/pelumas	800,000	1,400,000
2.1.2.5.4	Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor	650,000	800,000
2.1.2.6	Belanja Cetak dan pengandaan
2.1.2.6.1	Belanja Cetak
2.1.2.6.2	Belanja penggandaan Fotocopy	1,250,000	1,000,000
2.1.2.6.3	Belanja Dokumentasi	300,000	892,400
2.1.2.7	Belanja sewa tempat/gedung/rumah/gudang
2.1.2.7.1	Belanja sewa Kantor Desa
2.1.2.7.2	Belanja sewa gedung
2.1.2.7.3	Belanja sewa tempat rapat/musyawarah
2.1.2.7.4	Belanja sewa kursi meja
2.1.2.8	Belanja Makanan dan Minuman
2.1.2.8.1	Belanja makanan dan minuman harian		750,000
2.1.2.8.2	Belanja makanan dan minuman rapat/ Mus-Des	1,200,000	3,000,000
2.1.2.8.3	Belanja makanan dan minuman Musrenbang	1,000,000	2,000,000
2.1.2.8.4	Belanja makanan dan minuman rapat BPD	1,206,060	3,500,000
2.1.2.8.5	Belanja makanan dan minuman tamu	240,000	5,000,000
2.1.2.8.6	Belanja Makanan dan Minuman Untuk PHBN/PHBI		4,000,000
2.1.2.9	Belanja Pakaian	10,940,826	16,189,000
2.1.3	Belanja Modal
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah
	Belanja modal tanah kas Desa dan biaya sertifikasi
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan
2.1.3.2.1	Belanja Modal jaringan listrik desa
2.1.3.2.2	Belanja Modal jaringan pipa/saluran air bersih
2.1.3.3	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
	/peralatan kantor
2.1.3.3.1	Belanja Modal Pengadaan mesin tik	1,250,000
2.1.3.3.2	Belanja Modal Pengadaan almari	1,000,000
2.1.3.3.3	Belanja Modal Pengadaanfilling kabinet
2.1.3.4	Belanja Modal Pengadaan Komputer
2.1.3.4.1	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC		7,000,000
2.1.3.4.2	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	4,436,000
2.1.3.4.3	Belanja Modal Pengadaan Printer	500,000
2.1.3.4.4	Belanja Modal Pengadaan Scanner
2.1.3.5	Belanja Modal Pengadaan Meubeler
2.1.3.5.1	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
2.1.3.5.2	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
2.1.3.5.3	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
2.1.3.5.4	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
2.1.3.5.5	Belanja Modal Pengadaan Kursi Sofa	2,500,000
2.1.3.6	Belanja Modal Prasarana Pemerintahan
2.1.3.6.1	Pembangunan Gedung kantor Desa
2.1.3.6.2	Perawatan/pemeliharaan ruangan kantor Desa	3,000,000
2.1.3.6.3	Pembangunan/rehab Aula/GOR
2.1.3.6.4	Pembangunan/rehab balai /kantor RW/RT
2.1.3.6.5	Pembangunan/rehab ruangan BUMDES
2.1.3.6.6	Pembangunan/rehab ruangan Lumbung Desa
2.1.3.6.7	Pembangunan Polides Desa Mekarsari		100,000,000
2.1.3.7	Belanja Modal Prsarana Perhubungan
2.1.3.7.1	Pembukaan Jalan Desa
2.1.3.7.2	Pengerasaan Jalan Desa
2.1.3.7.3	Pengaspalan jalan desa	100,000,000
2.1.3.7.4	Pemeliharaan/perawatan jalan Desa		1,000,000
2.1.3.7.5	Pembangunan jalan gang	30,000,000	21,500,000
2.1.3.7.6	Pembangunan/rehab jembatan Desa	12,000,000	5,000,000
2.1.3.7.7	Pembuatan Kanopi Desa	12,500,000
2.1.3.7.8	Skat kantor Desa Sekdes	3,000,000
2.1.3.8	Belanja Modal Sarana Produksi
2.1.3.8.1	Pembangunan /pemeliharaan irigasi desa/sederhana
2.1.3.8.2	Pembuangan Saluran Air
2.1.3.8.3	Pengadaan/pembangunan bak penampung air bersih
2.1.3.8.4	Pembangunan Kirmir		26,000,000
2.1.3.8.5	Pembangunan Tembok Penahan Tanah
2.1.3.8.6	Pembangunan Bak penampungan sampah
2.1.3.8.7	Pengadaan tempat sampah	225,000
2.1.3.8.8	Pengadaan Kendaraan/roda pengangkut sampah
2.1.3.8.9	Pembangunan MCK/jamban umum
2.1.3.9	Rehab MCK	8,000,000
2.1.3.9	Belanja Modal Prasarana Pemasaran
2.1.3.9.1	Pembanguna pasar desa
2.1.3.9.2	Pembanguna kios Desa
2.1.3.9.3	Pembangunan kantin Desa
	Dst ………………………………
	JUMLAH BELANJA  LANGSUNG	258,508,000	307,359,000
2.2	Belanja Tidak Langsung
2.2.1	Belanja Pegawai/Penhasilan tetap dari TPAPD
2.2.1.1	Penghasilan Kepala Desa	15,000,000	15,000,000
2.2.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa Non PNS	9,400,000	9,400,000
2.2.1.3	Penghasilan Bendahara Desa	6,000,000	6,000,000
2.2.1.4	Penghasilan Kepala Urusan Umum	5,000,000	5,000,000
2.2.1.5	Penghasilan Kepala Urusan Keuangan	5,000,000	5,000,000
2.2.1.6	Penghasilan kepala seksi Pemerintahan	6,000,000	6,000,000
2.2.1.7	Penghasilan kepala seksi Ketentraman ketertiban	6,000,000	6,000,000
2.2.1.8	Penghasilan Kepala Seksi Ekonomi/Pembangunan	6,000,000	6,000,000
2.2.1.9	Penghasilan Kepala Pemberdayaan	6,000,000	6,000,000
2.2.1.10	Penghasilan Kepala Dusun I	4,800,000	4,800,000
2.2.1.11	Penghasilan Kepala Dusun II	4,800,000	4,800,000
2.2.1.12	Penghasilan Kepala Dusun III	4,800,000	4,800,000
2.2.1.13	Penghasilan Staf Desa tiga (2) orang	3,040,000	3,040,000
2.2.2	Tunjangan bagi perangkat desa dari PADesa
2.2.2.1	Tunjangan Kepala Desa	750,000	1,500,000
2.2.2.2	Tunjangan Sekretaris Desa	500,000	700,000
2.2.2.3	Tunjangan Bendahara Desa	350,000	400,000
2.2.2.4	Tunjangan kepala urusan 2 Orang	500,000	600,000
2.2.2.5	Tunjangan kepala seksi 4 Orang	1,200,000	1,600,000
2.2.2.6	Tunjangan Kepala Dusun 3 Orang	400,000	800,000
2.2.2.7	Tunjangan Staf Desa	66,680	286,680
2.2.2.8	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari Provinsi
2.2.2.9	Tambahan Penghasilan Kepala Desa	2,300,000	2,300,000
2.2.2.10	Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa	1,350,000	1,350,000
2.2.2.11	Tambahan Pengasilan Bendahara Desa	800,000	800,000
2.2.2.12	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan 2 Orang	1,700,000	1,700,000
2.2.2.13	Tambahan Penghasilan Kepala seksi 4 Orang	3,600,000	3,600,000
2.2.2.14	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun 3 Orang	2,250,000	2,250,000
2.2.2.15	Tunjangan ketua BPD	4,800,000	4,800,000
2.2.2.16	Tunjangan wakil ketua BPD	3,600,000	3,600,000
2.2.2.17	Tunjangan Sekretaris BPD	3,600,000	3,600,000
2.2.2.18	Tunjangan Anggota BPD	21,600,000	21,600,000
2.2.2.19	Tunjangan Transportasi	4,693,680	4,693,680
2.2.2.20	Bantuan Kesekretariatan LPMD	4,200,000	4,200,000
2.2.2.21	Bantuan Oprasional RT dan RW	28,560,000	28,560,000
2.2.2.22	Bantuan Kepada Kelompok Tani (LUEP)
2.2.2.23	Bantuan kepada Linmas	3,600,000	3,600,000
2.2.3	Belanja Hibah
2.2.3.1	Dst ………………………….
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial:
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4,000,000
2.2.4.2	Bantuan Stimulan kepada masjid/DKM	6,740,000	5,600,000
2.2.4.3	Bantuan sosial untuk kegiatan sosial
2.2.4.4	Bantuan stimulan kepada madrasah		13,391,000
2.2.4.5	Bantuan stimulan penanganan rumah tidak layak huni
2.2.4.6	Bantuan penunjang penanganan Gakinda ke rumah sakit	7,500,000	20,000,000
2.2.4.7	Bantuan Beasiswa bagi anak sekolah yang tidak mampu
2.2.4.8	Bantuan penyelenggaraan paket belajar di madrasah
	Dst ……………………………
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan
2.2.5.1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Bumdes	2,500,000	6,803,000
2.2.5.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK Desa	4,200,000	8,000,000
2.2.5.3	Belanja Bantuan Kegiatan TTG		4,000,000
2.2.6	Belanja tak terduga
2.2.6.1	Kedaan Darurat
2.2.6.2	Bencana Alam
2.2.6.3	Dst ………………………….
	JUMLAH BELANA TIDAK LANGSUNG	197,200,360	232,174,360
	JUMLAH  TOTAL BELANJA	455,708,360	539,533,360
	(BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG)
3	PEMBIAYAAN
3.1	Penerimaan Pembiayaan	455,708,360
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)  Th sebelumnya
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan
3.1.3	Penerimaan Pinjaman
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	455,708,360
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2	Penyertaan Modal Desa
3.2.3	Pembayaran Hutang
	JUMLAH PEMBIAYAAN	455,708,360
		Kepala Desa Mekarsari
		(NANDANG MUTAQIN.SE)